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材料二計算應(yīng)納稅所得額時是調(diào)減200?對遞延所得稅的影響金額是多少理由是啥

84784980| 提問時間：2021 04/11 10:22
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王老師1
金牌答疑老師
職稱：會計從業(yè)資格
是的，因為年初余額是200，代表去年調(diào)增200，今年保修費(fèi)用實(shí)際發(fā)生了，所以今年調(diào)減200，沖銷遞延所得稅資產(chǎn)50
2021 04/11 10:24
84784980
2021 04/11 10:35
是不是也可以這么理解~稅法上對于計提的和減值準(zhǔn)備還有公允變動損益? ? 尚未發(fā)生在稅前不可抵扣實(shí)際發(fā)生時才可以抵扣
王老師1
2021 04/11 10:38
是的，只有實(shí)際發(fā)生的稅法才認(rèn)，光是賬上計提的稅法不認(rèn)的
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