問(wèn)題已解決

去年年末未計(jì)提企業(yè)所得稅,然后在今年1月份計(jì)提了所得稅 這樣就導(dǎo)致我的利潤(rùn)表上有所得稅費(fèi)用,影響了凈利潤(rùn) 我怎么可以調(diào)整過(guò)來(lái)?

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2021 04/11 10:18
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您計(jì)提的時(shí)候分錄怎么寫的
2021 04/11 10:19
84785019
2021 04/11 10:22
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
bamboo老師
2021 04/11 10:25
那要用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785019
2021 04/11 10:27
老師 我在網(wǎng)上查了一下可以做一個(gè) 借以前年度損益調(diào)整 貸所得稅費(fèi)用 借利潤(rùn)分配 貸以前年度損益調(diào)整 但是我做完這個(gè)分錄利潤(rùn)表上所得稅費(fèi)用反而成了第四季度所得稅的雙倍了
bamboo老師
2021 04/11 10:36
請(qǐng)問(wèn)您用的什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785019
2021 04/11 10:38
營(yíng)利組織的
bamboo老師
2021 04/11 10:39
您軟件上有以前年度損益調(diào)整科目么
84785019
2021 04/11 10:40
老師 有的
bamboo老師
2021 04/11 10:41
借 以前年度損益調(diào)整 借方藍(lán)字 借 所得稅費(fèi)用 借方紅字
bamboo老師
2021 04/11 10:43
借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
84785019
2021 04/11 10:43
那是不是還得做一個(gè) 借利潤(rùn)分配 貸以前年度損益調(diào)整
bamboo老師
2021 04/11 10:46
對(duì)的 我給您寫過(guò)了
84785019
2021 04/11 10:46
好的 謝謝老師
bamboo老師
2021 04/11 10:47
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