問(wèn)題已解決

資產(chǎn)為負(fù)數(shù)，究竟該怎么去調(diào)賬？如果不調(diào)賬的話，就申報(bào)不了呀。就是因?yàn)槠渌麘?yīng)收款為負(fù)數(shù)，其他應(yīng)付款在貸方導(dǎo)致的，所以現(xiàn)在資產(chǎn)為負(fù)數(shù)，怎么去調(diào)賬？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/10 16:34
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來(lái)來(lái)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做下科目調(diào)整或報(bào)表重分類，其他應(yīng)收為負(fù)就是其他應(yīng)付了
2021 04/10 16:37
84785036
2021 04/10 17:23
科目調(diào)整是怎么調(diào)呢？其他應(yīng)收款是去年找股東和其他公司借的款來(lái)繳的保證金，現(xiàn)在保證金退到公賬了，但是還沒(méi)退給股東或者是其他公司。其他應(yīng)付款是前年下半年和去年上半年找股東借款來(lái)做公司的支出的，所以就是其他應(yīng)付款在貸方余額，這種情況的話，怎么調(diào)整呢？另外你說(shuō)的報(bào)表重分類是怎么重分類呢？是點(diǎn)重算？
來(lái)來(lái)老師
2021 04/10 17:29
你的財(cái)務(wù)軟件是哪種，有的可以自己重分類，有的需要自己手工做
來(lái)來(lái)老師
2021 04/10 17:29
保證金收到?jīng)]有還股東其實(shí)是其他應(yīng)付了
84785036
2021 04/11 06:35
保證金是去年找股東借款來(lái)繳納的保證金，已經(jīng)海關(guān)退給公司了，但是公司還沒(méi)退給海關(guān)，財(cái)務(wù)軟件是高格財(cái)務(wù)軟件，是資產(chǎn)負(fù)載表的上面有個(gè)重分類？還是自己怎么去手動(dòng)從分類呢？
來(lái)來(lái)老師
2021 04/11 06:41
你軟件上如果有重分類你先點(diǎn)點(diǎn)看
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