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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們單位是民辦非企業(yè)，怎么調(diào)賬呢，現(xiàn)在是凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)
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你好是增加凈資產(chǎn)嗎？如果是的話
你看下，你的收入小于成本嗎？
2023 06/28 10:50
郭老師 
2023 06/28 10:51
我不小于的話，你的費(fèi)用多不多，多的話你就減少費(fèi)用，把費(fèi)用放到預(yù)付里面，借預(yù)付賬款或者其他應(yīng)收款，貸管理費(fèi)用。
84784963 
2023 06/28 10:55
有預(yù)提費(fèi)用 不知道怎么調(diào)賬呢 收入小于成本
郭老師
2023 06/28 10:56
預(yù)提費(fèi)用實(shí)際有發(fā)生。
郭老師
2023 06/28 10:56
你看下當(dāng)時怎么做的。
84784963
2023 06/28 10:57
借預(yù)付賬款或者其他應(yīng)收款，貸管理費(fèi)用。直接就調(diào)賬嗎？后面需要附上什么嗎？
84784963
2023 06/28 10:58
我們這個有預(yù)提費(fèi)用-房租和預(yù)提費(fèi)用-工資金額比較大，這個調(diào)整哪個比較合適呢？
郭老師
2023 06/28 11:00
是的，沒有原始憑證。
郭老師
2023 06/28 11:00
賬務(wù)處理寫一下，預(yù)提費(fèi)用的賬務(wù)處理能寫一下嗎？
84784963
2023 06/28 11:22
借：業(yè)務(wù)活動成本-日常運(yùn)營費(fèi)用-房租 900000 貸：預(yù)提費(fèi)用-房租 900000
84784963
2023 06/28 11:23
借：業(yè)務(wù)活動成本-工資 200000 貸：預(yù)提費(fèi)用-工資 200000
郭老師
2023 06/28 11:24
借預(yù)提費(fèi)用，借業(yè)務(wù)活動成本負(fù)數(shù)做這個紅沖。
84784963
2023 06/28 11:31
是21年的賬目 直接紅沖嗎
郭老師
2023 06/28 11:33
你好，你不得返回去修改2021年的，要不你的凈利潤不還是一個負(fù)數(shù)。
84784963
2023 06/28 13:44
嗯 老師，直接沖紅嗎
郭老師
2023 06/28 13:45
對的，是的，反結(jié)賬修改。
84784963
2023 06/28 13:50
不能反結(jié)賬了，21年的已經(jīng)報了，老師，我現(xiàn)在直接紅沖可以嗎
84784963
2023 06/28 13:51
我們這個是需要給上級的，21年的期末數(shù)是既定的 我覺得需要修改22年的，對嗎？
郭老師
2023 06/28 13:55
你好，他讓你們修改的目的是什么的？
84784963
2023 06/28 14:24
老師，我們這個是學(xué)校，凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù) 上級不允許 之前年份都沒事 今年就不可以了
郭老師
2023 06/28 14:25
那你修改2022年的數(shù)據(jù)。
84784963
2023 06/28 14:30
在2022年的基礎(chǔ)上調(diào)之前的科目，調(diào)整之前的賬目 調(diào)整之前的科目是直接紅沖好還是說走非限定性凈資產(chǎn)好呢？
郭老師
2023 06/28 14:33
調(diào)整，跨年的用非限定性凈資產(chǎn)
當(dāng)年的直接用損益類的科目。
84784963
2023 06/28 14:57
老師你看下是這樣做對嗎
郭老師
2023 06/28 14:58
哦，你這是調(diào)整2022年的嗎？如果是的話可以。
84784963
2023 06/28 16:54
調(diào)整2021年的 調(diào)整的不對吧
郭老師
2023 06/28 16:56
把這個業(yè)務(wù)活動成本改成非限定性凈資產(chǎn)。
郭老師
2023 06/28 16:56
跨年了，這個是這個不是當(dāng)年的。
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