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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
煤炭2月份做的無(wú)票收入，稅也計(jì)提了，3月份也交了。票3月份開(kāi)出以后賬務(wù)該怎么處理？分錄怎么做？
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?你好? ? ? ? ?3月 先沖無(wú)票收入 。把你原來(lái)無(wú)票收入分錄不變金額負(fù)數(shù)來(lái)紅沖； 然后按開(kāi)票做一遍就行了。分錄開(kāi)票和不開(kāi)票分錄 是一模一樣的?
2021 04/10 14:29
84785007 
2021 04/10 14:35
那老師3月份開(kāi)出發(fā)票，稅款這塊怎么辦？
meizi老師 
2021 04/10 14:41
?你好? ?到時(shí) 你就不需要交納了。? 可以抵減2月報(bào)的無(wú)票收入? ? ?你3月收入實(shí)際是一正一負(fù) 不會(huì)影響3月本身的收入金額的??
84785007
2021 04/10 14:55
老師，我2月份申報(bào)表填了這部分無(wú)票收入，3月份先做一筆紅沖這筆收入，再拿著開(kāi)出的發(fā)票做一次收入，然后電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候他自動(dòng)帶出的收入是包含這比收入的呀。
meizi老師
2021 04/10 14:58
?你好? ? ? ? ? ?你是小規(guī)模還是一般納稅人 ？? 我看看怎么報(bào)? ?
84785007
2021 04/10 15:05
一般納稅人
meizi老師
2021 04/10 15:10
?一般納稅人? 你去未開(kāi)具發(fā)票欄次去寫(xiě)負(fù)數(shù)。 然后開(kāi)票欄次 去把你? 3月開(kāi)的發(fā)票金額? 填寫(xiě)在里面 。到時(shí)? ? ?開(kāi)票金額減去負(fù)數(shù)金額 來(lái)報(bào)稅??
84785007
2021 04/10 15:54
嗯嗯，好的，這下明白了老師。
meizi老師
2021 04/10 16:00
? 沒(méi)事的。希望能幫到你 ； 滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?
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