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老師，我是小規(guī)模納稅人，季報不夠30萬，普票免稅的部分，我怎么做賬務處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
借 銀行存款
貸 主營業(yè)務收入
應交稅費
借 應交稅費
貸營業(yè)外收入
2021 04/10 11:07
84784962 
2021 04/10 11:09
老師，為什么還有第一個分錄呢
紫藤老師 
2021 04/10 11:10
普票免稅的部分
借 應交稅費
貸營業(yè)外收入
84784962
2021 04/10 11:10
老師，為什么還要第一個分錄呢
紫藤老師
2021 04/10 11:10
第一個分錄是你開發(fā)票的時候的
84784962
2021 04/10 11:10
好的老師
紫藤老師
2021 04/10 11:11
好的，加油哈，棒棒噠
84784962
2021 04/10 11:21
老師，利潤表我是填本期數還是本年累計數？
紫藤老師
2021 04/10 11:22
本期的就是本期數，本年累計的，就是本年數
84784962
2021 04/10 11:23
老師，這是第一季度的數，是不是本期數和本年累計數相同呀
紫藤老師
2021 04/10 11:24
如果你是小規(guī)模，一樣的
84784962
2021 04/10 11:24
我是小規(guī)模，
紫藤老師
2021 04/10 11:24
本期數和本年累計數相同
84784962
2021 04/10 11:38
老師，這個從業(yè)人數怎么填？
紫藤老師
2021 04/10 11:38
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
84784962
2021 04/10 11:39
老師，從業(yè)人數怎么填？
紫藤老師
2021 04/10 11:39
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2，就是你的平均數
84784962
2021 04/10 11:40
是填3月份的實際用工人數，還是填這個月報個稅的人數。
紫藤老師
2021 04/10 11:40
季度平均值＝（1月份＋3月份）÷2，就是你的平均數
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