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老師，1.小規(guī)模納稅人今年第一季度有一筆無票收入87640，因為沒有開票計算稅的話是按3%還是按現(xiàn)在的減按1%計算稅額??？2.有一筆開票收入19萬是按1%的稅率開的普票，申報增值稅的時候是不是不含稅188118.82填寫在第10欄還是第3欄，然后稅額1881.18填寫在第20欄，減免的2%的稅額要不要填寫增值稅減免申報明細表？
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1.按87640/1.01=86772.28填寫
2.普票 季度不超30萬 和無票收入 匯總填在10欄即可 其他系統(tǒng)自動帶出 20欄稅額不用管
不需要填減免稅表
2021 04/10 10:53
84785005 
2021 04/10 12:49
老師，本來稅率是3%，現(xiàn)在減了2%，這個減免的2%的稅額不用填寫增值稅減免表嗎？直接按1%申報就可以了嗎？
朱立老師 
2021 04/10 14:25
不超30萬 不需要填減免稅表的
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