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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，問(wèn)下金稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)附表4填了，然后會(huì)顯示在主表哪一行，我沒(méi)找見(jiàn)
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同學(xué)，
你好，減免增值稅明細(xì)表，填了嗎，然后提取主表數(shù)據(jù)。
2021 04/09 11:08
84785037 
2021 04/09 11:09
就那個(gè)附表4填了，但是主表沒(méi)數(shù)據(jù)，他會(huì)顯示在哪
星河老師 
2021 04/09 11:14
同學(xué)，
打開(kāi)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》申報(bào)表；在報(bào)表的減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)中，選擇減免條款“購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備抵減”，并在減稅項(xiàng)目的本期發(fā)生額中輸入金額280元；
主表在第23欄 應(yīng)納稅額減征額
84785037
2021 04/09 12:50
好的，那老師預(yù)交稅款的抵減填完附表4也要填減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎
星河老師
2021 04/09 13:11
同學(xué)，
什么情況下預(yù)繳的稅款？
84785037
2021 04/09 13:14
就是建筑服務(wù)項(xiàng)目地預(yù)交的稅款填完附表4，實(shí)際抵扣那欄填了，這樣就顯示在主表的哪行
星河老師
2021 04/09 13:27
同學(xué)，
預(yù)繳時(shí)需要填寫(xiě)《增值稅預(yù)繳稅款表》。正式申報(bào)時(shí)一般納稅人填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）和《增值稅納稅申報(bào)表》（一般納稅人適用）第28欄分次預(yù)繳稅額；小規(guī)模納稅人填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表》（小規(guī)模納稅人適用）第21欄本期預(yù)繳稅額。
84785037
2021 04/09 13:33
好的，謝謝老師，老師小規(guī)模稅控維護(hù)費(fèi)先填小規(guī)模減免稅申報(bào)表，填完后再填主表稅費(fèi)抵減是吧
星河老師
2021 04/09 13:39
同學(xué)，
是的。
<請(qǐng)持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)，請(qǐng)?jiān)u分五分，共同學(xué)習(xí)進(jìn)步>
84785037
2021 04/09 13:39
星河老師
2021 04/09 13:40
<請(qǐng)持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)，請(qǐng)?jiān)u分五分，共同學(xué)習(xí)進(jìn)步>
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