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實(shí)務(wù)
問題已解決
買的金稅盤 全額抵扣 在附表4 和減免稅明細(xì)都填了 為啥主表還沒減掉
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你好 你是一般納稅人還是小規(guī)模 你主表你要自己填寫下
2020 04/13 13:20
84785030 
2020 04/13 13:22
一般納稅人
84785030
2020 04/13 13:23
填在哪一行呢？
meizi老師 
2020 04/13 13:23
一般納稅人填主表23行和附表4、增值稅減免明細(xì)表
84785030
2020 04/13 13:31
謝謝老師
meizi老師
2020 04/13 13:32
不客氣幫到你就好
84785030
2020 04/13 13:48
84785030
2020 04/13 13:48
這是怎么回事??？老師
meizi老師
2020 04/13 13:52
你好 意思你金額 填寫 不要太大了。 你實(shí)際繳納才10元 你抵減15元 就會(huì)提示你。 你按你實(shí)際繳納的金額寫試試
84785030
2020 04/13 13:56
我是按照實(shí)際的440填的，買的稅控盤 這個(gè)月沒有要交的稅款 是不是就抵減不了
meizi老師
2020 04/13 13:57
你好 是的 那你本期實(shí)際抵減金額就不填寫 其他的金額留抵 以后抵減
84785030
2020 04/13 14:12
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候 就不能抵減是嗎？
meizi老師
2020 04/13 14:14
你好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不繳納增值稅 不用抵減
84785030
2020 04/13 14:24
新的公司沒有上傳過財(cái)務(wù)報(bào)表，第一次是不是需要備案？哪里做備案
meizi老師
2020 04/13 14:26
你好 需要備案的。 電子稅務(wù)局里面-我要辦稅里面有一個(gè)會(huì)計(jì)制度或者核算備案 你進(jìn)去看看
84785030
2020 04/13 14:28
好的
meizi老師
2020 04/13 14:29
好的希望能幫到你
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