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問題已解決
老師，麻煩問一下，就是我們是旅游公司，別人打錢給我們，讓我們給他們定車，我們又把錢打給汽車公司，車是他們的，但發(fā)票來是以我們公司名義買的，我應該咋樣做賬的，就比如他們把錢打給我們我咋樣做賬，發(fā)票來后我應該咋樣做賬，
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同學你好
可以先暫估做賬
來了發(fā)票沖暫估的計入成本
2021 04/07 15:30
84785033 
2021 04/07 15:33
老師，我意思是他們把錢交給我們的我借銀行，貸其他應付款個人，發(fā)票來后，借固定資產(chǎn)，貸銀行，這個其他應付款個人就一直掛著了，咋樣下賬啊
樸老師 
2021 04/07 15:44
這個其他應付款最后不付了嗎
84785033
2021 04/07 15:46
老師，車本來是他們的，只是掛在我們公司名下了，最后這車就是他們自己的，我們不應該給他們錢的
樸老師
2021 04/07 15:49
但是這個應該公戶走款的
私戶收回就行了
84785033
2021 04/07 16:03
我們沒有私戶，都是公戶，進出的
樸老師
2021 04/07 16:07
那就給現(xiàn)金
然后給你們老板吧
**的都這樣
84785033
2021 04/07 17:05
一臺車就讓四五十萬呢子老師
樸老師
2021 04/07 17:09
**的就是這樣處理的
不管多少錢
如果你不付那就計入營業(yè)外了
84785033
2021 04/07 17:15
好的，老師，麻煩再問個事情，是不是500以內(nèi)的差旅費或者別的費用都不需要開發(fā)票，自己做個表格就可以就成本了啊
樸老師
2021 04/07 17:23
差旅費補助不用發(fā)票
但是差旅費報銷需要有發(fā)票的
84785033
2021 04/07 18:19
好的，知道了，謝謝啦，老師
樸老師
2021 04/07 18:28
滿意請給五星好評，謝謝
84785033
2021 04/08 11:59
老師，麻煩看一下這樣可以嗎，金額住宿餐費不填可以嗎
樸老師
2021 04/08 12:09
有的話最好是寫上的哦
84785033
2021 04/08 14:06
意思是，這一趟的總金額多少錢，然后，住宿費總額是多少，再補多少嗎
樸老師
2021 04/08 14:15
對的
需要填寫明細的
84785033
2021 04/08 14:32
知道了，老師
樸老師
2021 04/08 14:33
滿意請給五星好評，謝謝
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