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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2021年1月份計(jì)提2020年12月份的工資 借，管理費(fèi)用——工作資 貸應(yīng)付職工薪酬——工資 可以嗎
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同學(xué)你好
補(bǔ)計(jì)提去年的工資 用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目代替
2021 04/06 22:40
84784955 
2021 04/06 22:41
借，以前年度損益調(diào)整——工資
貸，應(yīng)付職工薪酬——工資
是嗎？
84784955
2021 04/06 22:43
這個(gè)2020年12月份工資今年
2月份才發(fā)。
分錄怎么做咯
羊老師 
2021 04/06 22:47
借，以前年度損益調(diào)整——工資
貸，應(yīng)付職工薪酬——工資
84784955
2021 04/06 22:53
這個(gè)分錄是計(jì)提2020年12月份的工資嗎老師
84784955
2021 04/06 22:58
老師，今年1月份計(jì)提去年12月份工資借，管理費(fèi)用——工資
貸，應(yīng)付職工薪酬——工資
我在匯算清繳調(diào)增費(fèi)用也不行嗎
羊老師
2021 04/06 23:00
那個(gè)是計(jì)提2020年12月的分錄，不能直接做本年費(fèi)用的，匯算清繳也要做同樣的分錄調(diào)賬
84784955
2021 04/06 23:03
哦哦
老師請(qǐng)您重新幫我捋一下咯
這情況首先怎么做
羊老師
2021 04/06 23:07
你今天補(bǔ)計(jì)提直接按照我發(fā)的這個(gè)分錄做，匯算清繳的統(tǒng)計(jì)工資總額的時(shí)候把這部分加上就可以了
84784955
2021 04/06 23:10
好吧！今天記賬又重新來(lái)了
84784955
2021 04/06 23:12
以前年度損益調(diào)整這個(gè)還需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)不
84784955
2021 04/06 23:13
因?yàn)樾∫?guī)模企業(yè)“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目不用了
羊老師
2021 04/06 23:13
對(duì)的，要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
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