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老師您好，想問下施工企業(yè)**是怎么的流程，比如我是公司，項目部**我的企業(yè)，收到不含稅工程款100萬，他項目部要預(yù)繳多少稅？（增值稅和企業(yè)所得稅），完了我這邊還要扣他多少錢？還有沒有其他的稅要扣的？比如管理費收5個點。
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你好，增值稅的話是9個點扣減他能夠給你的進(jìn)項抵扣剩余就是他要承擔(dān)的。企業(yè)所得稅預(yù)繳按2%
。還有就是附加稅根據(jù)實際算出的增值稅×當(dāng)?shù)剡m用的稅率就行。
2021 04/06 14:38
84785016 
2021 04/06 14:48
老師您好舉個例子，假如 我這個月收到甲方來款不含稅金額100萬，增值稅由被**方預(yù)繳，請問我還應(yīng)該扣被**方多少錢？
張慧老師 
2021 04/06 14:57
你好，已知條件不夠，需要知道對方能夠提供多少進(jìn)項票，或者你們跟對方公司是不是談的固定比率預(yù)扣，附加稅的話要知道當(dāng)?shù)氐囊粋€適用稅率是多少,增值稅=銷項-進(jìn)項=100*0.09-進(jìn)項? ? ? ? 附加稅=增值稅*適用稅率（城建稅，教育費附加，地方教育附加）? ? 企業(yè)所得稅=銷售額*0.02
84785016
2021 04/06 15:14
好的，請問為什么有些項目預(yù)繳要交個人所得稅，有些不用呢
張慧老師
2021 04/06 15:23
現(xiàn)在代開的發(fā)票都是由個人自行申報不需代扣代繳的
84785016
2021 04/06 23:11
不是的老師，我的意思是預(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅的時候，也會一并預(yù)繳個人所得稅是為什么呀？就是完稅證明上有增值稅還有附加稅，企業(yè)所得稅和個人所得稅
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