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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，請(qǐng)問個(gè)問題 之前申報(bào)的未開票收入 之后開具發(fā)票了 那現(xiàn)在賬務(wù)處理和申報(bào)分別怎么做。賬務(wù)當(dāng)時(shí)處理是這樣的借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 銷項(xiàng)稅額 現(xiàn)在是紅沖這筆分錄嗎？申報(bào)當(dāng)時(shí)是在未開具發(fā)票那一欄填寫數(shù)據(jù) 現(xiàn)在是不是在未開具發(fā)票那欄填寫相應(yīng)的負(fù)數(shù)呢？謝謝！
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同學(xué)你好
對(duì)的
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了
2021 04/06 13:42
84785008 
2021 04/06 14:45
那后面要付什么說明或者附件之類的放在沖紅的憑證后面嗎？另外增值稅納稅申報(bào)表上還是在未開票收入里面填寫相應(yīng)金額的負(fù)數(shù)申報(bào)嗎？請(qǐng)老師一一作答 謝謝~
樸老師 
2021 04/06 14:51
對(duì)的
2之前是未開票收入嗎
84785008
2021 04/06 15:11
1.那紅沖的憑證要付什么附件在后面呢？2.原來增值稅申報(bào)的時(shí)候我是在未開票收入中填寫不含稅金額的 那現(xiàn)在申報(bào)是不是還是在未開票收入中填寫負(fù)數(shù)的金額呢？
樸老師
2021 04/06 15:18
同學(xué)你好
1.負(fù)數(shù)發(fā)票
2.對(duì)的是這樣的哦
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