問題已解決

老師您好!因?yàn)樯唐焚|(zhì)量問題補(bǔ)發(fā)給客戶的存貨賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?有問題的商品要怎么處理呢?有問題的商品不收回。如果廠家補(bǔ)貨給我們,我們賬上要怎么處理?謝謝!

84785044| 提問時(shí)間:2021 04/06 06:43
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
之前有問題商品需要先開紅字借應(yīng)收負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),有問題商品不退貨,成本不沖掉,重新補(bǔ)發(fā)開藍(lán)字,借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 補(bǔ)發(fā)做借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2021 04/06 06:46
maize老師
2021 04/06 06:47
廠家補(bǔ)貨是一樣借庫存商品負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),借庫存商品貸應(yīng)付賬款
84785044
2021 04/06 09:18
如果銷售發(fā)票不沖紅只是把重新發(fā)的貨做成本可以嗎?
84785044
2021 04/06 09:18
廠商補(bǔ)貨的那塊賬務(wù)處理沒太明白。
maize老師
2021 04/06 09:25
這個(gè)對應(yīng)是對方開紅字發(fā)票,重新開藍(lán)字,。對應(yīng)你們重新購入結(jié)轉(zhuǎn)成本,之前購買,和后面開藍(lán)字相互抵減,所以我只做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,最好是開紅字,重新開藍(lán)字比較好,這樣證明補(bǔ)發(fā)了,
84785044
2021 04/06 09:28
如果只是作為賠償應(yīng)該怎么處理
84785044
2021 04/06 09:30
銷售發(fā)票這個(gè)月剛剛開給對方。
maize老師
2021 04/06 09:34
賠償??不是補(bǔ)貨嗎,直接賠償錢給對方?借營業(yè)外支出,貸銀行
maize老師
2021 04/06 09:34
你這個(gè)賠償貨物,和你們上面補(bǔ)貨是一樣處理,
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