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問(wèn)題已解決
**在A公司，需要交管理費(fèi)，社保費(fèi)，稅金及附加企業(yè)所得稅 請(qǐng)問(wèn)我提供的成本票就是用收到的工程款減去這些款嗎？
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同學(xué)你好
對(duì)的
要減去的
2021 04/02 16:18
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老師你好，我們**一家公司，工程款100萬(wàn)元，稅金和管理費(fèi)在工程款里扣共計(jì)10萬(wàn)元，我們提供發(fā)票給被**公司是用工程款減去稅金后的金額來(lái)提供嗎
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老師你好，我們**A公司，A公司要求我們從他們公司拿多少錢走就提供多少錢的成本發(fā)票，假設(shè)我們的工程款3000萬(wàn)，那么我們是要提供3000萬(wàn)的發(fā)票嗎？還是用3000萬(wàn)減去稅錢來(lái)提供發(fā)票呢
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建筑勞務(wù)公司付**方工程款，已收到**方提供成本發(fā)票，扣除稅金及管理費(fèi)，那分錄是不是借勞務(wù)成本貸其他應(yīng)付款-工程款，其他應(yīng)付款-稅金，其他應(yīng)付款-管理費(fèi)
付工程款是借其他應(yīng)付款～工程款，貸銀行存款
那最后其他應(yīng)付款上的稅金和管理費(fèi)我要怎么沖掉呢
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老師，**A公司，記的內(nèi)賬，如果我們不提供成本票對(duì)方直接收取10個(gè)點(diǎn)，我交的稅金應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄？
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那還需要提供成本票嗎？對(duì)方說(shuō)因?yàn)槲覀儧](méi)有提供成本票，需要收我們2.01%的成本票，不然就按正常的25%來(lái)交企業(yè)所得稅
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問(wèn)題：企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第42行“本年資本化金額”，填報(bào)的是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個(gè)附表沒(méi)有參與任何項(xiàng)目的計(jì)算，那填報(bào)這行數(shù)據(jù)的意義有哪些？ 昨天
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