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問題已解決
老師，老板請備用金，然后好幾個月在拿票回來銷，要么就是拿回來的票不夠，這個怎么做賬啊
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你好借其他應(yīng)收款，貸銀行或者是庫存現(xiàn)金，后續(xù)到再沖掉可以
2021 04/01 17:41
84784977 
2021 04/01 17:43
后續(xù)沖掉，但是前面的沒有做賬，也不知道請了多少，然后現(xiàn)在是拿了票來，不知道該怎么做了，
maize老師 
2021 04/01 17:51
這個前面沒有做，有沒有單子，有補上，
maize老師
2021 04/01 17:51
沒有話，直接做借xx費用貸庫存現(xiàn)金吧，
maize老師
2021 04/01 17:51
不知道之前掛多少，這個之前沒有做，那直接貸庫存現(xiàn)金虛沖吧，
84784977
2021 04/01 17:51
沒有單子了
84784977
2021 04/01 17:53
那后面就從現(xiàn)在開始，有那備用金的就正常做賬就好了
maize老師
2021 04/01 17:58
那這個對應(yīng)直接貸庫存現(xiàn)金吧，沒有單子話，
84784977
2021 04/01 18:00
好的，后面的就正常做做賬就好了是吧
84784977
2021 04/01 18:01
沖現(xiàn)金的話這樣賬能平嗎
maize老師
2021 04/01 18:07
是的，這個對應(yīng)你去看現(xiàn)金別沖為負數(shù)就可以，
84784977
2021 04/02 11:24
這個怎么看啊，現(xiàn)金的也沒做不知道多少啊
maize老師
2021 04/02 11:29
現(xiàn)在就去看你賬上的現(xiàn)金有多少，直接借xx費用貸，庫存現(xiàn)金就可以啦。如果沒有現(xiàn)金，做做一筆借，庫存現(xiàn)金貸，其他應(yīng)付款。
84784977
2021 04/02 11:30
現(xiàn)在沒有現(xiàn)金
84784977
2021 04/02 11:31
借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付的話，到時候又用什么來填平
maize老師
2021 04/02 11:33
后續(xù)公司賬上有錢，股東轉(zhuǎn)出去沖掉這個就可以啦。
84784977
2021 04/02 11:34
不明白呢，老師
maize老師
2021 04/02 11:35
借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款（貼一個借款單找股東借款） ，后續(xù)公司賺錢，股東自己就會把公司賬上錢轉(zhuǎn)走，到時候做借其他應(yīng)付款貸銀行或者是庫存現(xiàn)金可以
84784977
2021 04/02 11:37
但是錢不是在公賬上嗎，轉(zhuǎn)走的話，公賬上并沒有股東轉(zhuǎn)進來的記錄啊
maize老師
2021 04/02 11:38
到時候轉(zhuǎn)走再做，現(xiàn)在沒有轉(zhuǎn)不需要做后面，
maize老師
2021 04/02 11:39
我的這個步驟是后面轉(zhuǎn)走分錄也寫進去啦。你如果沒有就不需要做這個就可以啦。
84784977
2021 04/02 11:39
那怎么沖平啊，不明白啊
maize老師
2021 04/02 11:40
現(xiàn)在先掛著，等后續(xù)轉(zhuǎn)出去再沖平 ，
maize老師
2021 04/02 11:40
沒有說其他應(yīng)付款，現(xiàn)在就要平掉啊
maize老師
2021 04/02 11:41
借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款? ?弄一個借款單貼后面，發(fā)票拿回來直接做借xx費用 貸庫存現(xiàn)金，
84784977
2021 04/02 11:45
還是不明白，嗚嗚
84784977
2021 04/02 11:46
不明白這前后的關(guān)系
maize老師
2021 04/02 11:58
你現(xiàn)在賬上是不是沒有現(xiàn)在，之前備用金支出又沒有單子，這個是補賬上現(xiàn)金，借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款??
maize老師
2021 04/02 11:59
這個明白不這個，？發(fā)票拿回來直接做借xx費用 貸庫存現(xiàn)金， 這個報銷懂不懂？那一筆不懂，后續(xù)這個不是掛其他應(yīng)付款嗎，這個公司錢轉(zhuǎn)股東就沖其他應(yīng)付款平掉了，
maize老師
2021 04/02 12:00
但是前面的沒有做賬，也不知道請了多少 你不知道是多少，所以前面不做了，
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