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問下，我這個(gè)月開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，這張發(fā)票是去年12月的，因?yàn)?2月金額開大了，這個(gè)月沖紅，開了一張金額小的發(fā)票，怎樣做賬呢

84785005| 提問時(shí)間：2021 04/01 15:34
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好 借 應(yīng)收賬款等 負(fù)數(shù) 貸 以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 然后再做一遍上面分錄的正數(shù)分錄，金額為再開票的小數(shù)字 最后結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整科目差額 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 正數(shù) 貸 以前年度損益調(diào)整 正數(shù)
2021 04/01 15:39
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