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問題已解決
請教下老師一個問題，我們公司是餐飲管理有限公司，承包的學校食堂，學校是免稅的，每個月按時給我們對公賬戶結(jié)算幾百萬的款不需要我們給他提供發(fā)票，然后我們給招商的檔口結(jié)算需不需要他們給我們提供發(fā)票？還是直接給他們打款？
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你好? ? 需要的。? 你公司是需要有發(fā)票來做成本的。 不然你無法稅前扣除的。??
2021 03/30 16:20
84785010 
2021 03/30 16:23
關(guān)鍵這么多錢不是我們的主營業(yè)務收入啊
84785010
2021 03/30 16:24
檔口他們也提供不了發(fā)票
他們開不出來
meizi老師 
2021 03/30 16:29
你好 不是你們的收入? ?這個 取得的賬戶結(jié)算的錢 不是你們收入嗎？ 檔口開不了發(fā)票的 你們做成本匯算調(diào)增 。??
84785010
2021 03/30 18:48
什么叫成本匯算調(diào)增？
我是說我們是公司性質(zhì)，給他們結(jié)算，他們不開發(fā)票給我們，我們會不會有承擔稅務風險？
meizi老師
2021 03/30 18:51
?你好 你們跟對方結(jié)算了。 你們支付的成本或者費用? ? 這個是需要有發(fā)票的。? ?沒有發(fā)票你計算企業(yè)所得稅的時候就需要調(diào)增處理。 增加i應納稅所得額? ?在盈利的情況下多繳納企業(yè)所得稅的。??
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