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老師，因?yàn)槲覀冏鲑~，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷銷稅，小規(guī)模納稅人，但是季報(bào)沒到30萬，不用繳增值稅，我應(yīng)該怎么沖減增值稅呢
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您好， 把計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面
2021 03/29 16:26
84785036 
2021 03/29 16:28
是計(jì)提銷增值稅銷項(xiàng)稅到營業(yè)外收入嗎
東老師 
2021 03/29 16:29
對(duì)， 沒錯(cuò) 就是銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里
84785036
2021 03/29 16:30
我是去年的沒轉(zhuǎn)，我現(xiàn)在能轉(zhuǎn)嗎
東老師
2021 03/29 16:32
現(xiàn)在還是可以轉(zhuǎn)的
84785036
2021 03/29 16:33
這個(gè)轉(zhuǎn)了感覺沒什么影響，我報(bào)表上本期應(yīng)交稅費(fèi)金額沒變
東老師
2021 03/29 16:36
你是怎么做的會(huì)計(jì)分錄？
84785036
2021 03/29 16:39
那一筆，是要交稅那筆還是轉(zhuǎn)這筆 收入時(shí)借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 轉(zhuǎn)這筆借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 貸：營業(yè)外收入
東老師
2021 03/29 16:41
這么做沒錯(cuò)啊 不可能沒有變化吧
84785036
2021 03/29 16:42
看錯(cuò)了，謝謝老師
東老師
2021 03/29 16:44
不客氣如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝。
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