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老板有2個(gè)公司，務(wù)工人員小張?jiān)诠続借了2萬元掛了應(yīng)收款，在公司B有5萬元?jiǎng)?wù)工費(fèi)用結(jié)算，公司B結(jié)算的時(shí)候扣去了小張?jiān)贏公司借款的2萬元，公司B只支付了小張3萬元，同時(shí)之前公司A向公司B借了60萬元，公司B將這個(gè)2萬元重建A公司的借款，怎么在兩個(gè)公司做賬？需要什么附件？委托書？說明書？

84785021| 提問時(shí)間：2021 03/17 15:48
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森林老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
A：借其他應(yīng)收款—小張2 貸銀行存款2 A借B60萬，借銀行存款60 貸其他應(yīng)付款—B 60 前面兩個(gè)沖減 借其他應(yīng)付款B 2 貸其他應(yīng)收款-小張2. 這樣小張的款就清了。和B公司還有58萬的應(yīng)付款。 B：借其他應(yīng)付款—小張5 貸銀行存款3 其他應(yīng)收款—A 2 之前借給A60 借其他應(yīng)收款-A60 貸銀行60 這里其他應(yīng)收款變成60-2=58
2021 03/17 15:53
84785021
2021 03/17 16:42
2萬元沒有涉及銀行存款及現(xiàn)金
森林老師
2021 03/17 16:44
對于A來講，只有支付時(shí)涉及，其他都是沖賬，B也是只沖賬，只有三萬實(shí)際給的錢會(huì)涉及。
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