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請問老師，單位保安，勞務(wù)派遣公司的，財務(wù)做賬，通過應(yīng)付職工薪酬-人工成本-勞務(wù)費(fèi)核算，請問所得稅匯算清繳我放到那個表里
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你好，應(yīng)付職工薪酬對方科目，你做到哪個科目了
2021 03/15 08:03
84785035 
2021 03/15 17:09
銷售費(fèi)用-人工成本-勞務(wù)派遣費(fèi)用
冉老師 
2021 03/15 17:16
這樣的話，在下圖的截圖的填寫
84785035
2021 03/15 17:56
給勞務(wù)派遣公司的，不填寫在應(yīng)付職工薪酬吧？
冉老師
2021 03/15 17:56
你好，應(yīng)付職工薪酬是負(fù)債，匯算清繳是對應(yīng)的損益科目的
84785035
2021 03/15 17:57
應(yīng)付職工薪酬對方科目是管理費(fèi)用。
冉老師
2021 03/15 17:59
所以是在我截圖的費(fèi)用，職工薪酬里面調(diào)整的
84785035
2021 03/15 17:59
計提：借 管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 不是這樣寫嗎？
冉老師
2021 03/15 18:00
你好，是的，你說的很對的
84785035
2021 03/15 18:00
職工薪酬那張表不寫吧？勞務(wù)派遣公司給我們開發(fā)票
冉老師
2021 03/15 18:01
這樣的話，是不用的
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