問(wèn)題已解決

去年有一筆分錄重復(fù)了，但是賬已經(jīng)結(jié)了，今年要怎么調(diào)整呢？重復(fù)的這筆分錄是借：工程施工-人工 貸:其他應(yīng)付款-A，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工-人工

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/12 14:37
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? 紅沖下 ：借? ?其他應(yīng)付款-A 貸??工程施工-人工? 借?工程施工-人工? 貸 以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ? ?借以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ?結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?
2021 03/12 14:38
84784987
2021 03/12 15:13
是不是所有涉及到往年憑證的更改都要用上以前年度損益調(diào)整
meizi老師
2021 03/12 15:14
你好 涉及跨年的損益科目 都需要用這個(gè)科目? 。 如果小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有這個(gè)科目就用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)來(lái)處理。? ?
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