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問題已解決
老師，去年暫估的人工費，匯算清繳前發(fā)票沒有取得，先要給去年暫估的分錄借：工程施工-人工費，貸：應(yīng)付賬款-某某公司，還做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)的分錄：借主營業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工-人工費。這兩部分那個需要紅沖。還有今年報匯算清繳時的財務(wù)報表怎么調(diào)整，謝謝
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你好！都需要紅字沖回，調(diào)整成本的計稅基礎(chǔ)
2019 05/23 15:38
84784956 
2019 05/23 16:24
紅沖之后，工程施工是負(fù)數(shù)，怎么調(diào)整
耿老師 
2019 05/23 16:45
你好！怎么回事負(fù)數(shù)？借：工程施工-人工費，貸：應(yīng)付賬款-某某公司借主營業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工-人工費。這兩筆都要沖啊
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