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問題已解決
請(qǐng)問老師。我們公司是建筑裝修公司屬于分包方，2020年12月總包代發(fā)20萬民工工資，按正常的入賬應(yīng)該：借：成本 貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)收賬款。但是當(dāng)月沒有做，到現(xiàn)在要開發(fā)票出去才反應(yīng)過來這一筆沒有入賬，現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
直接做賬就可以了哦
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬
2021 03/10 03:34
84785016 
2021 03/10 08:53
你的意思是，我先正常入 我上面說的那筆賬，然后開了發(fā)票之后就入你說的那筆賬是嗎？
夢(mèng)夢(mèng)老師 
2021 03/10 09:03
你好 如果這個(gè)月就開發(fā)票 上面的分錄就不用寫了，直接寫老師寫的就可以了。
84785016
2021 03/10 10:28
老師，總包代分包發(fā)放民工工資，那這個(gè)民工工資的個(gè)稅應(yīng)該由哪方來申報(bào)呢？
夢(mèng)夢(mèng)老師
2021 03/10 10:56
你好 正常情況是有總包申報(bào)的。
84785016
2021 03/10 11:11
好吧，謝謝老師。關(guān)于申報(bào)這個(gè)問題 很多人給我的回答都是不一樣的。
夢(mèng)夢(mèng)老師
2021 03/10 11:22
你好 考慮到風(fēng)險(xiǎn)的問題，好的 不用客氣 工作愉快
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