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問題已解決
老師：您好，公司申報(bào)增值稅是差額征稅，沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣，這表需要怎樣填報(bào)呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
那如果說你是差額征稅的話，有一個(gè)附表沙，你要先填附表三。這個(gè)附表就填寫你的扣除項(xiàng)。
2021 03/09 08:52
84784971 
2021 03/09 09:58
附表三，已填好了。
陳詩晗老師 
2021 03/09 10:28
附表1就會(huì)體現(xiàn)的，你這里主表就是按差額體現(xiàn)的
84784971
2021 03/09 13:04
好的，老師。
84784971
2021 03/09 13:05
在麻煩請(qǐng)問，我這附表一，這里的數(shù)據(jù)怎樣填寫呢？現(xiàn)在數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自帶的。
84784971
2021 03/09 13:07
像2列9b，是填現(xiàn)在這個(gè)數(shù)，還是差額扣除扣，的銷售額
陳詩晗老師
2021 03/09 13:09
如果說你是差額計(jì)稅的話，你這里是按照差額的銷售額填寫到你標(biāo)紅的這一行。
84784971
2021 03/09 13:11
那2列9b，這列，還請(qǐng)老師教我下，怎么填。
我只開了一張發(fā)票。
陳詩晗老師
2021 03/09 14:57
開票金額-扣除項(xiàng)，差額填寫在里面
84784971
2021 03/09 15:03
老師，這是專票，只開一張。
84784971
2021 03/09 15:04
我還是沒算得現(xiàn)在紅色框框內(nèi)的數(shù)字。
陳詩晗老師
2021 03/09 15:09
73621.84-扣除項(xiàng)，然后/1.05就是銷售額，銷售額×5%就是增值稅
84784971
2021 03/09 15:20
老師，您看下。我算的。這樣填，是否正確啦？
陳詩晗老師
2021 03/09 15:22
你這里增值稅不是200多嗎？為什么你這個(gè)表格里面有4000多？
84784971
2021 03/09 15:34
是要做200多，
4000多是還沒有*5%
陳詩晗老師
2021 03/09 15:35
第二列是讓你填寫稅額，同學(xué)
84784971
2021 03/09 15:36
我填寫稅額，說是錯(cuò)的。
84784971
2021 03/09 15:42
老師：您看，上個(gè)月，我手寫去申報(bào)，大廳說，我這樣填寫是錯(cuò)誤的，讓我更改了所屬期12月，1月的。
陳詩晗老師
2021 03/09 15:43
就是你的計(jì)算，是不是按照我上面給你的思路算的。
84784971
2021 03/09 15:50
我進(jìn)去系統(tǒng)時(shí)，稅額就是200多，照那樣提交就行了嗎。
到12列時(shí)，算下普票和專票，應(yīng)扣除額，就行了嗎？
陳詩晗老師
2021 03/09 15:51
對(duì)的對(duì)的，就正常情況下，你這個(gè)附表三填了之后，主表它會(huì)自動(dòng)生成的，不用你去收錢。
陳詩晗老師
2021 03/09 15:51
不用，你去手動(dòng)填寫，打錯(cuò)字了。
84784971
2021 03/09 15:53
那我前兩個(gè)月做的，應(yīng)該是正確嘍，那稅務(wù)大廳，為啥把我做的正確的，改了過來呢。
弄得越來越糊涂。
第2列那里填報(bào)的數(shù)據(jù)就是，專票開出去多少，應(yīng)該上的稅款了嗎？
84784971
2021 03/09 15:57
上個(gè)月，我剛好只開了一張專票，第一列是不含稅銷售額73378.87+應(yīng)上稅的錢242.97=73621.84，和發(fā)票對(duì)應(yīng)得上，就行了嗎？
陳詩晗老師
2021 03/09 16:14
就是說你之前就申報(bào)錯(cuò)了，你直接去大廳把你之前能改的，然后后面就正常申報(bào)。
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