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收到一張保安服務費的專票，是屬于差額征稅，這種做進項抵扣，申報時怎么填報？那本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細表我該怎么填寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 如果填到3%，稅額是可以自己修改的嗎？
2016 12/13 10:03
吳月柳 
2016 12/13 09:50
你好，在3%稅率的生活服務那欄填就可以了
吳月柳
2016 12/13 10:04
可以
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務5，進項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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