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問題已解決
老師，問下我們小規(guī)模納稅人，建筑業(yè)，，用的科目為工程施工和工程結算，工程還未完工甲方讓我們把票全都開了，開了我都一次性確認收入了，但是后期發(fā)生成本就沒收入，這個怎么處理
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你好，你一次確認收入之后，你的成本沒有暫估？
2021 03/02 19:53
84785037 
2021 03/02 20:05
啊，老師，那這樣成本還得暫估啊，暫估的話啥票也沒有可以暫估嗎人工材料
84785037
2021 03/02 20:11
如果暫估了我后面發(fā)生成本了一直先工程施工歸集，到工程完工了我在把這個暫估的紅沖掉是這樣嗎
郭老師 
2021 03/02 20:12
可以的，暫估人工費，暫估你的材料費本來就是估算的，這個不一定就是非常準確。
84785037
2021 03/02 20:13
那我后面發(fā)生的成本一直歸集，工程完工了在沖這個暫估是吧？還是次月紅沖
郭老師
2021 03/02 20:15
收到發(fā)票了，直接沖暫估，然后做發(fā)票的。
84785037
2021 03/02 20:18
那料工慢慢每月發(fā)生的，我暫估后收到票和有人工費實際發(fā)生了多少就沖減多少嗎？還是一次性沖掉
郭老師
2021 03/02 20:18
收到多少發(fā)票充多少？
84785037
2021 03/02 20:24
好，那老師問下工程施工合同毛利月末年末不用結轉吧？
郭老師
2021 03/02 20:30
你好，借主營業(yè)務成本工程施工合同毛利貸主營業(yè)務收入，這個是
你需要做收入的時候才結轉的。
84785037
2021 03/02 20:32
那工程施工合同毛利在完工之前一直有余額是吧？還有結轉成本是根據(jù)工程施工合同毛利的二級明細來結轉的吧
郭老師
2021 03/02 20:34
你好
可以的
是的
可以
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