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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，老板拿來的發(fā)票開的是奶粉，洗發(fā)水，保暖內(nèi)衣等增值稅專用發(fā)票，這個(gè)可以入賬嗎
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你好 是個(gè)人消費(fèi)的話不建議入賬的。 這個(gè)買來的用途是干嘛的？
2021 03/02 13:20
84784962 
2021 03/02 13:26
老板自己用的吧，他開了票，拿來公司報(bào)銷
meizi老師 
2021 03/02 13:26
?你好? ? 那就不建議報(bào)銷的 。這個(gè)是個(gè)人消費(fèi)??
84784962
2021 03/02 13:28
如果是發(fā)放給了員工，做福利，個(gè)稅申報(bào)可以嗎
meizi老師
2021 03/02 13:29
?你好? 這個(gè)是要繳納個(gè)稅的。 而且還得福利費(fèi) 匯算有扣除比例的。 是的??
84784962
2021 03/02 13:30
老師，我做福利費(fèi)，同時(shí)申報(bào)老板的個(gè)稅，這樣可以嗎
meizi老師
2021 03/02 13:30
?你好是的。 這樣就可以 。但是記得報(bào)個(gè)稅??
84784962
2021 03/02 13:31
他開的是專票，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出的吧
meizi老師
2021 03/02 13:32
?你好 這個(gè)選擇勾選不抵扣。? 做賬價(jià)稅合計(jì)入福利費(fèi)去。? 不去認(rèn)證也不轉(zhuǎn)出。 直接勾選不抵扣哈。? ?
84784962
2021 03/02 13:35
謝謝老師，還有個(gè)問題，就是發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)里有些滯留的票，以前年度的，發(fā)票也沒拿到，有可能是員工開的，沒拿來報(bào)銷了，我可以直接選不抵扣發(fā)票這一項(xiàng)嗎
meizi老師
2021 03/02 13:37
?你好? ? 那你們就先不處理。 等著滯留。 不然你去操作了還得做賬 。 你發(fā)票也沒有? ?
84784962
2021 03/02 13:38
老師，上面還有些票是17年，這樣一直滯留會(huì)有問題嗎
meizi老師
2021 03/02 13:39
?你好 是的。? 留著。 你入賬了沒有發(fā)票到時(shí)還得匯算調(diào)整。? 你情況說明到時(shí) 稅務(wù)局問道的話??
84784962
2021 03/02 13:41
老師，我的意思是也不入賬，只是發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)里把這些滯留的發(fā)票做不認(rèn)證勾選處理，這樣不行嗎
meizi老師
2021 03/02 13:41
?你好 是的。? 不操作。 你操作了還得處理分錄。? ?到時(shí)沒有發(fā)票? ?盈利還得多繳納企業(yè)所得稅。? ?
84784962
2021 03/02 13:48
老師，就剛才上面問的老板報(bào)銷做福利費(fèi)的發(fā)票，在發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)里做發(fā)票不認(rèn)證勾選，增值稅申報(bào)時(shí)還要填寫什么嗎
meizi老師
2021 03/02 13:48
?你好? ?不需要填報(bào)了。 直接做分錄處理。? ?
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