問題已解決

老師好，我是被**方，小規(guī)模建筑勞務(wù)公司，去年甲方代發(fā)了20萬元工資給工人，但**方?jīng)]給我說，我賬上一直掛著20萬的應(yīng)收賬款，今天才給我說這個(gè)情況，請(qǐng)問現(xiàn)在我該怎樣做呢？

84784992| 提問時(shí)間：2021 02/27 16:14
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
借，應(yīng)付職工薪酬 貸，應(yīng)收賬款 調(diào)整處理
2021 02/27 16:15
84784992
2021 02/27 16:28
老師，我這邊去年已經(jīng)造了工資表以銀行轉(zhuǎn)賬給了**方，今年工程已經(jīng)結(jié)束了
陳詩晗老師
2021 02/27 16:28
你這個(gè)工資標(biāo)準(zhǔn)給對(duì)方，但是你應(yīng)收賬款有余額，說明你當(dāng)時(shí)就沒有做賬啊，你現(xiàn)在要把這個(gè)沒做的帳補(bǔ)起來。
84784992
2021 02/27 16:31
意思是補(bǔ)提去年的工資嗎？那需要調(diào)去年的賬嗎？怎樣調(diào)（小規(guī)模，用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）謝謝老師?。?/div>
陳詩晗老師
2021 02/27 16:36
去年你沒有計(jì)提工資嗎？同學(xué)沒有計(jì)提你就通過以前年度損益調(diào)整來補(bǔ)提
84784992
2021 02/27 16:41
老師，我計(jì)提發(fā)放的是實(shí)發(fā)數(shù)，**方與甲方之間聯(lián)系的代發(fā)工資額是另外的數(shù)據(jù)，**方都沒跟我說
陳詩晗老師
2021 02/27 16:43
那么你就看一下你們實(shí)際發(fā)放的這個(gè)工資表里面呀，人家?guī)湍惆l(fā)這個(gè)工資表是你要提供的呀，你也知道你實(shí)際發(fā)的金額是多少呀。
84784992
2021 02/27 16:45
好的，非常感謝老師
陳詩晗老師
2021 02/27 16:46
不客氣，祝你工作愉快。
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