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具體怎么操作啊

因?yàn)榈綍r(shí)這筆錢得走報(bào)銷

因?yàn)楣べY還是在我們公司發(fā)的

你把整個(gè)流程說清楚一點(diǎn)，同學(xué)

就是我們公司有個(gè)員工，工資是在我們這發(fā)放，五險(xiǎn)一金是在子公司幫代繳的，然后幫代繳這部份是到時(shí)還給子公司的 子公司代繳個(gè)人部份是要從員工的工資里扣除的 整個(gè)業(yè)務(wù)流程的賬務(wù)處理該怎么處理呢？

同學(xué)，子公司那邊代繳就按正常代扣和公司繳納的走，然后個(gè)人這邊代扣的拿到你們總公司報(bào)銷，這個(gè)代扣的個(gè)人自己付還是總公司以什么名義去付，工資在總公司交嗎

直接從她工資里扣 是的，她的工資是在我們總公司繳納的

子公司幫繳納時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資857.08(個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金) 管理費(fèi)用-社保233.39 管理費(fèi)用-公積金704.00 貸:其他應(yīng)付款-城投1794.47 支付給子公司時(shí): 借:其他應(yīng)付款-城投1794.47 貸:銀行存款1794.47 還是 貸:其他應(yīng)付款-社保153.08 其他應(yīng)付款-公積金704.00 應(yīng)付職工薪酬-社保233.39 應(yīng)付職工薪酬-公積金704.00

同學(xué)，子公司個(gè)人扣繳的部分，在總公司報(bào)銷，然后個(gè)人要把這個(gè)錢轉(zhuǎn)給子公司，或者總公司把這個(gè)錢轉(zhuǎn)給子總公司，把其他應(yīng)付款沖平

我前面的會計(jì)分錄有錯(cuò)嘛？

子公司幫繳納時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資857.08(個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金) 管理費(fèi)用-社保233.39 管理費(fèi)用-公積金704.00 貸:其他應(yīng)付款-城投1794.47 支付給子公司時(shí): 借:其他應(yīng)付款-城投1794.47 貸:其他應(yīng)付款-社保153.08 其他應(yīng)付款-公積金704.00 應(yīng)付職工薪酬-社保233.39 應(yīng)付職工薪酬-公積金704.00

對的，你下面的分錄是對的，

總部該員工計(jì)提工資時(shí): 借:管理費(fèi)用-工資3800 貸應(yīng)付職工薪酬-工資3800 發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-工資(3800-857.08) 貸:銀行存款2942.92 是這樣的嗎？

對的，同學(xué)，是這樣的，