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問題已解決
老師，用友軟件固定資產(chǎn)賬套本期折舊>總賬賬套折舊。這種情況怎么處理呢？
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同學(xué)你好，固定資產(chǎn)模塊你是計(jì)提折舊了，總賬模塊的，差一筆這個(gè)折舊，需要把固定資產(chǎn)的生成憑證。
2021 02/18 19:24
84784961 
2021 02/18 19:44
老師，我是根據(jù)固定資產(chǎn)模塊里的折舊清單計(jì)提的折舊，而且已經(jīng)生成了憑證，也記賬了，固定資產(chǎn)結(jié)賬時(shí)出現(xiàn)的不平衡
bullet 老師 
2021 02/19 08:58
同學(xué)你好，固定資產(chǎn)模塊里面你看下，查看下勾選折舊清單的明細(xì)，看下這個(gè)折舊金額是多少，然后再去生成憑證；再去查找下這個(gè)憑證的金額
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