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用友固定資產顯示：固定資產賬套與賬務賬套累計折舊不平衡，我應該怎么找到問題所在，并修改
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您好，會計賬的科目明細賬和固定資產的賬套中的明細核對。
06/13 15:33
84784975 
06/13 15:57
購入大型機器入固定資產，怎么做會計分錄，固定資產欄目怎么填寫？
微微老師 
06/13 16:04
您好，借：固定資產
借：進項稅
貸：銀行存款/應付賬款
84784975
06/13 16:07
然后呢，為什么我的累計折舊會不平衡？
微微老師
06/13 16:22
您好，查下你的明細賬，看差異在哪里的呢。
84784975
06/13 16:30
就是出售過機器，然后固定資產那里卡片刪除了，少了原機器的累計折舊
微微老師
06/13 16:33
您好，那你不能直接刪除的，應要減少資產生成憑證。
84784975
06/13 16:40
減少資產生成的憑證的分錄應該是什么呢？
微微老師
06/13 16:43
你好1、將需要出售固定資產及其轉入固定資產清理： 借：固定資產清理 累計折舊 貸：固定資產 2、銷售固定資產： 借：銀行存款 貸：固定資產清理 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3、結轉固定資產清理科目余額至資產處置收益： 借：固定資產清理 貸：資產處置收益 注：若處置未獲得收入，則做反分錄（即借方為資產處置收益，貸方為固定資產清理）
84784975
06/13 17:33
賬務賬套指的是哪個賬？
微微老師
06/13 22:17
你好，指的是總賬的呢
84784975
06/14 14:08
那固定資產賬套累計折舊的那個數是在哪里能看到呢？
微微老師
06/14 15:22
你好，看固定資產的臺賬的呢。
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