問(wèn)題已解決

固定資產(chǎn)結(jié)賬時(shí)顯示 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊和賬務(wù)賬套的不一致。大概就是2018年初或者2017年啟用固定資產(chǎn)賬模塊時(shí)的期初數(shù)填寫錯(cuò)了（在這之前是直接計(jì)提折舊，不是用用友固定資產(chǎn)模塊自動(dòng)計(jì)算的）。有建議修改期初數(shù)，但是要一路反結(jié)賬好多月，好麻煩而且還怕搞錯(cuò)了，，可以直接在2018年12月按照兩者差額調(diào)賬嗎？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/09 16:09
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
可以通過(guò)以前年度損益調(diào)整或者做相反分錄調(diào)之前的賬，注明原因。
2019 01/09 20:26
84785014
2019 01/11 15:28
那老師，這個(gè)調(diào)整的話，直接按照差額調(diào)嗎？是不是還得找到具體是哪個(gè)固定資產(chǎn)或者哪個(gè)數(shù)據(jù)錯(cuò)了？
陳詩(shī)晗老師
2019 01/11 15:31
最好是找到具體原因，根據(jù)之前分錄對(duì)應(yīng)調(diào)整。
84785014
2019 01/11 15:32
喔喔，好噠，感謝老師
陳詩(shī)晗老師
2019 01/11 15:35
不客氣，祝你工作愉快！
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