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問題已解決
老師，我們收到一張銀行承兌匯票20萬，如果背書給另一個公司，另一個公司給我們付20萬，我們跟這個公司無業(yè)務(wù)往來，我們兩個都是建筑公司，需要補(bǔ)合同作為無票收入交稅嗎？
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您好，
正常來說沒有取得收入，不用交稅。
2021 02/06 18:00
84785007 
2021 02/06 18:01
也不用開票和補(bǔ)合同？
玲老師 
2021 02/06 18:02
您好。
因為是等于收20萬又還回去20萬沒有取得收入，這個不需要做收入的。
至于合同的問題，按你們實際這筆業(yè)務(wù)簽訂合同就可以。
84785007
2021 02/06 18:04
不簽合同可以嗎？
84785007
2021 02/06 18:06
我們收到A公司匯票20萬，背書給B，B又把20萬轉(zhuǎn)到我們公司，收到時做分錄，借：應(yīng)收票據(jù)-A，貸：應(yīng)收賬款-A，背書給B，并收到20萬，摘要和分錄各應(yīng)該怎么寫？
玲老師
2021 02/06 18:11
您這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該是實際收到承兌的錢。
正常來說是銀行或者金融機(jī)構(gòu)到期付款
借銀行存款
貸應(yīng)收票據(jù)。
為什么你被給出給對方對方再給你錢這需要你按實際情況寫
84785007
2021 02/06 18:14
此時貸方應(yīng)收票據(jù)的二級明細(xì)應(yīng)該是付給我們公司錢的公司，還是轉(zhuǎn)給我們匯票的公司
84785007
2021 02/06 18:15
我們背書給對方，對方給我們錢，就是相當(dāng)于貼現(xiàn)，就按實際情況寫貼現(xiàn)可以嗎？
玲老師
2021 02/06 18:33
按照實際情況寫貼現(xiàn)可以
但是你沒有支付出貼現(xiàn)費(fèi)。
玲老師
2021 02/06 18:33
正常來說貼現(xiàn)是支付手續(xù)費(fèi)的然后分錄是這樣寫。
借銀行存款
財務(wù)費(fèi)用
貸應(yīng)收票據(jù)。
84785007
2021 02/06 18:43
這種不違規(guī)嗎
玲老師
2021 02/06 18:53
要按規(guī)定來說是違規(guī)的
貼現(xiàn)是去銀行或者金融機(jī)構(gòu)貼現(xiàn)。
84785007
2021 02/06 20:46
如果我們公戶給對方補(bǔ)付利息，這部分利息我們抵所得稅合規(guī)嗎？對方需要開票嗎？
玲老師
2021 02/06 20:51
利息支出可以所得稅前扣除
但是需要有發(fā)票。
84785007
2021 02/06 20:52
這種沒有發(fā)票就不能抵所得稅？匯算清繳時要調(diào)增？
玲老師
2021 02/06 21:54
您好
是的，沒有發(fā)票不能稅前扣除，匯算清繳納稅調(diào)整
84785007
2021 02/07 01:25
此時貸方應(yīng)收票據(jù)的二級明細(xì)應(yīng)該是付給我們公司錢的公司，還是轉(zhuǎn)給我們匯票的公司
玲老師
2021 02/07 05:48
，你收到應(yīng)收票據(jù)時在借方，現(xiàn)在背書給其他方收到錢了就是在貸方。
84785007
2021 02/07 08:27
我問的是應(yīng)收票據(jù)的二級明細(xì)
玲老師
2021 02/07 08:37
你好
明細(xì)科目設(shè)置銀行匯票就可以?
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