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問(wèn)題已解決
老師，一般納稅人的增值稅科目為什么要計(jì)提在繳納，不能不計(jì)提直接及哦按嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
?你好? 你都不計(jì)提 。 你怎么知道你自己要繳納多少增值稅 。 你計(jì)提了銷項(xiàng)稅 還得去計(jì)算 進(jìn)項(xiàng)稅是否可以抵扣
2021 02/05 16:19
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請(qǐng)問(wèn)老師，單位每年計(jì)提的利息收入，請(qǐng)問(wèn)是計(jì)提的時(shí)候繳納增值稅還是實(shí)際收到的時(shí)候繳納增值稅，謝謝
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查看更多- 下圖這道題問(wèn)題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項(xiàng)稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項(xiàng)稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項(xiàng)稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項(xiàng)稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項(xiàng)稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬(wàn)元，ABCD都不是，哪一步做錯(cuò)了，請(qǐng)指出，謝謝老師！ 昨天
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