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問題已解決
老師，問一下，這個(gè)答案為啥沒有遞延所得稅資產(chǎn)呢？資產(chǎn)負(fù)債日后調(diào)整啥時(shí)候有遞延所得稅資產(chǎn)，啥時(shí)候沒有，怎么判斷呢？
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你這里還是屬于所得稅匯算清繳之前呀，那么清繳之前你就直接用應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整，不用確定所得稅。
2021 01/31 10:45
84784975 
2021 01/31 10:47
哪里有寫是匯算清繳前
陳詩晗老師 
2021 01/31 10:50
發(fā)生的時(shí)間都是在1.5日，所得稅還沒有繳納的，你這里就是一個(gè)收入和成本的一個(gè)沖紅處理就退回了嗎？那么你這個(gè)不管是在會(huì)計(jì)口徑還是稅法口徑，都是充錢收入成本，也就不會(huì)卻認(rèn)為這個(gè)暫時(shí)性差異。
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