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老師，我們家有2家建筑公司，一個小規(guī)模一個一般納稅人，前幾個月小規(guī)模開了一張專票出去，后來發(fā)現(xiàn)簽合同的是一般納稅人那家公司，所以現(xiàn)在需要小規(guī)模公司把專票紅沖了，一般納稅人重新開票，那小規(guī)模公司發(fā)票紅沖不矛盾，我想問一下，小規(guī)模公司之前做的成本要不要沖回呢
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你好? ? ? 需要的 。 你小規(guī)模都不是你的業(yè)務(wù) 你做了收入和成本肯定要紅沖的。? ?
2021 01/28 10:15
84784965 
2021 01/28 10:16
是不是如果發(fā)票因為開票信息紅沖了重開了就不需要把成本紅沖了呢
meizi老師 
2021 01/28 10:18
?你好? ? ?你小規(guī)模本身不是你的業(yè)務(wù)。 實際是一般納稅人的? ?。 對應(yīng)的這筆發(fā)票 你做了成本就得紅沖哈??
84784965
2021 01/28 10:19
這個我知道的，假如不是現(xiàn)在這個狀況，只是因為開票信息開錯了重開就不需要沖成本了？
meizi老師
2021 01/28 10:20
?你好? ? 這個就不需要的。 你實際發(fā)票信息錯誤了 實際金額不變業(yè)務(wù)存在的情況下 成本不處理。? ?
84784965
2021 01/28 10:21
好的，老師，按照我現(xiàn)在因為不是小規(guī)模的業(yè)務(wù)，那紅沖成本的話，是怎么做分錄呢
meizi老師
2021 01/28 10:26
?你好? ? ?你去看你原來怎么做分錄的 。 做紅字分錄處理即可??
84784965
2021 01/28 10:28
好的，老師，我們小規(guī)模自己開的專票，稅額已經(jīng)交了，這個稅額怎么處理呢
meizi老師
2021 01/28 10:30
?你好? ? 你專票? ? 開了這個是不免增值稅的 。你做分錄：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸銀行存款?
84784965
2021 01/28 10:31
我知道，可是這個不是我的業(yè)務(wù)，我的增值稅已經(jīng)交了，現(xiàn)在發(fā)票要紅沖，我已經(jīng)交了的增值稅怎么處理呢
meizi老師
2021 01/28 10:33
?你好? ?不是你的業(yè)務(wù) ？ 你開了專票也得報稅的?
84784965
2021 01/28 10:34
老師，你能不能看一下我發(fā)的連貫性，不要光看一條好不好
meizi老師
2021 01/28 10:35
你好 1.? ?你先說的是小規(guī)模 開發(fā)票出去了。 肯定要繳納稅費? 如果你當(dāng)月沒有作廢的話? 。? 2.? 你開票繳納了的稅費 你多繳納了? 就申請退稅或者以后月份抵減? ?稅費金額。? ?
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