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如果第四季度報稅時發(fā)現(xiàn)增值稅的全年累計與所得稅的本年累計不一致怎么辦，全部都已經(jīng)申報了
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您好
請問什么原因?qū)е虏灰恢?/div> 
2021 01/26 20:42
84785002 
2021 01/26 20:44
因為之前的財務是根據(jù)銷售收入的確認來申報增值稅的，而不是按照金稅盤開票金額來申報的，在第三季度時就將第四季度沒有開票的收入申報了，不過所有稅類的全年累計數(shù)都是大于開票金額的
bamboo老師 
2021 01/26 20:45
那增值稅跟企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)哪個是正確的呢
84785002
2021 01/26 20:46
企業(yè)所得稅是正確的
bamboo老師
2021 01/26 20:46
那要更正增值稅申報表
84785002
2021 01/26 20:47
是小規(guī)模而且是國際貨運服務的，目前是國家免稅的，開出的發(fā)票上面顯示就是免稅的
bamboo老師
2021 01/26 20:48
那您企業(yè)所得稅是根據(jù)發(fā)票上的金額申報的？
84785002
2021 01/26 20:48
更正第三季度的嗎？
bamboo老師
2021 01/26 20:48
第三季度就是錯誤的嗎
84785002
2021 01/26 20:49
所得稅上是大過的，因為有的是不需要開發(fā)票的
bamboo老師
2021 01/26 20:49
那不開票收入 也應該申報增值稅
84785002
2021 01/26 20:49
是的，就是因為第三季度多申報了
bamboo老師
2021 01/26 20:50
那要更正第三季度申報表
84785002
2021 01/26 20:50
更正第三季度增值稅申報表是嗎？這種收入減少的稅局應該很難會通過吧
bamboo老師
2021 01/26 20:51
更正第三季度增值稅申報表? 不會的 根據(jù)實際情況更正而已
84785002
2021 01/26 20:52
好的，謝謝老師，這個是必須要在什么期限之前完成嗎？
bamboo老師
2021 01/26 20:53
一般在匯算清繳前完成比較好
84785002
2021 01/26 20:54
好的，非常感謝
bamboo老師
2021 01/26 20:54
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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