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增值稅本年累計(jì)數(shù)和企業(yè)所得稅的數(shù)不一致怎么辦

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/11 09:29
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
需要去查下，為啥不一樣，這個(gè)是沒(méi)有申報(bào)嗎，更正申報(bào)
2020 08/11 09:33
84785042
2020 08/11 09:41
是之前的增值稅數(shù)據(jù)錯(cuò)報(bào)了，上季度的企業(yè)所得說(shuō)和賬上對(duì)的上，這個(gè)月還沒(méi)有申報(bào)，增值稅和所得稅差挺多的
maize老師
2020 08/11 09:48
你這個(gè)最后一年可以對(duì)上就可以，賬上和企業(yè)所得稅申報(bào)對(duì)就可以，增值稅不對(duì)，那這個(gè)更正申報(bào)，調(diào)一致，
84785042
2020 08/11 09:54
那可不可以這個(gè)月增值稅比實(shí)際收入少申報(bào)一點(diǎn)來(lái)調(diào)整累計(jì)金額
maize老師
2020 08/11 10:06
這個(gè)增值稅和開(kāi)票系統(tǒng)不一致，要是 比開(kāi)票系統(tǒng)少話， 這個(gè)是比對(duì)不通過(guò)，你這個(gè)更正申報(bào)需要去稅局那邊處理這個(gè)，要是沒(méi)有交稅，也可以電子稅務(wù)局更正申報(bào)下面去更正
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