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實(shí)務(wù)
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老師想問下年度所得稅匯算表上的收入和增值稅申報(bào)表上的本年累計(jì)收入不一致怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好， 主要是什么原因的差異呢？
2023 06/20 12:33
84785021 
2023 06/20 12:35
就是處置固定資產(chǎn)的不含稅收入的金額
東老師 
2023 06/20 12:36
那有差額 也是正常的? 不一致正常的
84785021
2023 06/20 12:38
但是現(xiàn)在稅局要求增值稅和所得稅匯算表的收入一致，這樣的話會(huì)計(jì)報(bào)表和企業(yè)所得稅匯算的收入就不一致了
東老師
2023 06/20 12:39
但是你這個(gè)肯定不能一致啊，你固定資產(chǎn)清理了，不會(huì)記錄到主營業(yè)務(wù)收入呀
84785021
2023 06/20 12:43
那這樣的話以后年度這個(gè)差異一致會(huì)存在的，不調(diào)整的話就一致存在報(bào)表和報(bào)稅務(wù)的不一致
84785021
2023 06/20 12:44
后期這個(gè)報(bào)表就難填了
84785021
2023 06/20 12:45
不用填整和稅務(wù)上的一致嗎
東老師
2023 06/20 12:46
你賬務(wù)處理是會(huì)計(jì)要求怎么做的，你清理資產(chǎn)計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入? 會(huì)計(jì)處理就錯(cuò)誤了
84785021
2023 06/20 12:51
沒有計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入，是入固定資產(chǎn)清理，因?yàn)樘幹霉潭ㄙY產(chǎn)的收入在填增值稅申報(bào)表時(shí)是填的未開具發(fā)票里的
東老師
2023 06/20 12:52
正確就是入固定資產(chǎn)清理? 你可以和稅務(wù)解釋
84785021
2023 06/20 12:52
那這個(gè)要怎么解釋呢
84785021
2023 06/20 12:54
那就是我的申報(bào)表不用修改對(duì)嗎
東老師
2023 06/20 13:16
對(duì) 如實(shí)和稅務(wù)活，你處置固定資產(chǎn)該繳稅繳稅
84785021
2023 06/20 13:17
處置的已經(jīng)是交了稅金的，但是他現(xiàn)在就是要求收入要改成個(gè)增值稅申報(bào)表上的一致該怎么辦
東老師
2023 06/20 13:19
我都納悶了 為啥要改呢 那你們就只能聽稅務(wù)的修改了
84785021
2023 06/20 13:19
能不能把差額增加到營業(yè)外收入和營業(yè)外支出上
東老師
2023 06/20 13:19
固定資產(chǎn)清理可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
84785021
2023 06/20 13:20
關(guān)鍵如果只加一個(gè)收入的話利潤這些就增加了
東老師
2023 06/20 13:21
處置固定資產(chǎn)了 你有盈利 利潤自然就增加了
84785021
2023 06/20 13:23
好的，這樣能怎么改了不會(huì)是報(bào)表利潤變動(dòng)呢
東老師
2023 06/20 13:24
不可能，利潤表肯定是有變動(dòng)?
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