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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)我2020年12月收到成本發(fā)票，今天供應(yīng)商說(shuō)發(fā)票要退給他們重新開(kāi)，那么我是否要在年度匯算清繳中進(jìn)行調(diào)整，要怎么調(diào)整
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你好? ? 你要看對(duì)方好久開(kāi)給你 。如果是你做匯算清繳之前 就收到了發(fā)票? 就不用調(diào)整的?
2021 01/26 10:02
84784986 
2021 01/26 10:05
12月份的發(fā)票要退給他，然后2021年1月要重新?lián)Q一個(gè)公司抬頭來(lái)給我們
meizi老師 
2021 01/26 10:07
?你好? 為什么換公司抬頭 。? 這個(gè)抬頭是你公司的嘛??
84784986
2021 01/26 10:09
是供應(yīng)商要用他另外一個(gè)公司開(kāi)發(fā)票給我們，
meizi老師
2021 01/26 10:10
?你好 那你們實(shí)際業(yè)務(wù)是與另一個(gè)公司 發(fā)生的嗎??
84784986
2021 01/26 10:13
我們是業(yè)務(wù)發(fā)生以后才簽的合同，等于是供應(yīng)商先給我們供貨，然后年底結(jié)賬的時(shí)候，才簽的合同，
meizi老師
2021 01/26 10:15
?你好? ?那你合同要與這個(gè)? 公司簽訂才行。 這樣好保持三流一致 。?
84784986
2021 01/26 10:17
現(xiàn)在就是原合同作廢，然后發(fā)票退回，這個(gè)月重新簽訂合同，開(kāi)發(fā)票，我要如何在年度匯算清繳中進(jìn)行調(diào)整，有沒(méi)有什么影響？
meizi老師
2021 01/26 10:19
?你好? ?是的。? ? 你不需要去調(diào)整。 按實(shí)際業(yè)務(wù)做賬就行了。 你不是2020年的業(yè)務(wù)嗎正常做費(fèi)用或者成本做賬即可。 匯算之前取得合理發(fā)票直接稅前扣除即可。? ?
84784986
2021 01/26 10:26
老師，是不是這樣理解的，我1月份重新取得這張發(fā)票，我還是可以放到2020年12月的成本中，
meizi老師
2021 01/26 10:27
?你好? ?是的。? 我一直在說(shuō)你12月正常做你的成本 。 匯算之前取得合理發(fā)票 直接稅前扣除。 不要去調(diào)整??
84784986
2021 01/26 10:27
因?yàn)槲业谝淮斡龅竭@跨年度的發(fā)票退回，麻煩老師詳細(xì)說(shuō)一下，因?yàn)槲?2月的發(fā)票退回去了，我成本就少了，利潤(rùn)增大，
meizi老師
2021 01/26 10:29
?你好? ? 發(fā)票退回去了。 你只是附件少了。 你不是成本分錄還在的嗎 ？ 你不會(huì)去把成本分錄都沖了吧??
84784986
2021 01/26 10:34
分錄還沒(méi)有調(diào)整，
meizi老師
2021 01/26 10:36
?你好? ? ?那怎么會(huì)導(dǎo)致你成本少了。 你成本本身這么多 就算發(fā)票退回去。 你沒(méi)有發(fā)票做附件你也可以暫估成本的哦?
84784986
2021 01/26 10:40
謝謝老師，因?yàn)槲乙恢痹诩m結(jié)這個(gè)開(kāi)票日期的問(wèn)題
meizi老師
2021 01/26 10:41
? ? 不糾結(jié)這個(gè)。? 本來(lái)都給你說(shuō)了 匯算之前取得發(fā)票 你做了2020年成本都可以稅前扣除的。? ?
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