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小規(guī)模季報(bào)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)為什么和金蝶上生成的財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣啊？要怎么填??？

84784986| 提問時(shí)間：2021 01/25 15:10
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你具體是哪里不一樣呢
2021 01/25 15:10
84784986
2021 01/25 15:14
應(yīng)收帳款
84784986
2021 01/25 15:14
利潤表那些數(shù)據(jù)怎么填的?。?/div>
辜老師
2021 01/25 15:14
應(yīng)收賬款就是按報(bào)表的期末余額填列的啊
84784986
2021 01/25 15:24
這個(gè)應(yīng)收帳款不一樣
84784986
2021 01/25 15:24
這里的年初是自動(dòng)生成的嗎
辜老師
2021 01/25 15:28
你這是對(duì)應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)余額進(jìn)行了重分類調(diào)整
84784986
2021 01/25 15:29
我也不知道弄，這個(gè)是我看到前面會(huì)計(jì)做的，她離職了我才實(shí)習(xí)我不熟悉這個(gè)
辜老師
2021 01/25 15:31
就是你看應(yīng)收賬款的具體明細(xì)單位余額，負(fù)數(shù)余額報(bào)表上重分類到預(yù)收賬款，正數(shù)余額才是在應(yīng)收賬款里面體現(xiàn)
84784986
2021 01/25 15:32
哦哦好的
辜老師
2021 01/25 15:33
好的，客氣，幫到你就好
84784986
2021 01/25 15:36
像這種年初余額都是系統(tǒng)自動(dòng)生成出來的不用我們自己填的對(duì)吧
辜老師
2021 01/25 15:37
是的，這個(gè)會(huì)自動(dòng)出來的
84784986
2021 01/25 15:56
這個(gè)未分配利潤怎么填的啊
84784986
2021 01/25 15:58
這個(gè)根據(jù)金蝶里面的這個(gè)期末數(shù)填也不對(duì)啊
辜老師
2021 01/25 16:30
根據(jù)本年利潤和利潤分配科目的期末余額填列的
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