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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)，職工薪酬納稅調(diào)整表，賬載金額和實(shí)際發(fā)生額是什么意思？
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你好，賬載金額是會(huì)計(jì)核算金額，實(shí)際發(fā)生額是實(shí)際支付金額
2021 01/20 16:46
84785044 
2021 01/20 16:50
實(shí)際發(fā)生額，是應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額嗎？
佟老師 
2021 01/20 17:14
是的，您的理解是正確的
84785044
2021 01/20 17:18
我不太明白賬載金額，是具體指哪兒一個(gè)科目嗎？
佟老師
2021 01/20 17:20
你計(jì)提應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額
84785044
2021 01/20 17:24
賬比實(shí)際金額大，或者實(shí)際比賬大，這個(gè)是需要怎么調(diào)？如果不一樣，需要交稅嗎
佟老師
2021 01/20 17:42
不需要調(diào)整的，賬比實(shí)際金額大，按照實(shí)際稅前扣除或者實(shí)際比賬大，按照實(shí)際扣除
84785044
2021 01/20 17:44
公司2020年成立的，彌補(bǔ)企業(yè)所得稅虧損這張表，需要填在哪兒一年度，第幾列里面呀？
佟老師
2021 01/20 17:47
你還沒(méi)有要彌補(bǔ)的虧損，你剛成立，把你今年虧損填寫在2020年
84785044
2021 01/20 17:55
系統(tǒng)默認(rèn)4張表，小微企業(yè)，需要填所得稅優(yōu)惠表嗎？
佟老師
2021 01/20 19:23
你好，要是享受優(yōu)惠就填寫，如果是虧損不用填寫
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