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季報形成的所得稅，在本季度計提嗎？結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果在本季度計提并結(jié)轉(zhuǎn)，電子稅務(wù)局填報季度申報表和計提的金額不同，怎么做賬？到底是先計提入賬然后填電子稅務(wù)局財務(wù)信息保送還是先保送，然后填季報，然后電子稅務(wù)局所得稅納稅申報表算出來的稅，等到下期用這個數(shù)入賬？
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你季度末的哪個月計提
結(jié)轉(zhuǎn)
紅沖或者補上就可以
是
2021 01/18 12:26
84785018 
2021 01/18 12:42
回答的啥呀這是
郭老師 
2021 01/18 12:44
季報形成的所得稅，在本季度計提嗎
你季度末的那個月計提
郭老師
2021 01/18 12:45
結(jié)轉(zhuǎn)嗎？回答結(jié)轉(zhuǎn)
如果在本季度計提并結(jié)轉(zhuǎn)，電子稅務(wù)局填報季度申報表和計提的金額不同，怎么做賬
紅沖或者補上就可以
你沒有說多做了還是少做了
郭老師
2021 01/18 12:45
然后填季報，然后電子稅務(wù)局所得稅納稅申報表算出來的稅，等到下期用這個數(shù)入賬？
是
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