問題已解決

預(yù)計負債形成的遞延所得稅解釋下，答案看不明白

84785043| 提問時間：2021 01/16 20:34
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王老師1
金牌答疑老師
職稱：會計從業(yè)資格
您好，當期提取20，實際使用8，表明有12是發(fā)生的可抵扣暫時性差異，需要確認遞延所得稅資產(chǎn)3
2021 01/16 20:43
84785043
2021 01/16 20:54
為什么不考慮期初遞延資產(chǎn)
王老師1
2021 01/16 21:08
因為題目問凈利潤是多少，現(xiàn)在利潤總額是多少已經(jīng)知道，就差所得稅費用，所以只要知道所得稅費用的本年發(fā)生額即可，本期發(fā)生額不需考慮期初遞延所得稅資產(chǎn)余額，也就是不需要考慮預(yù)計負債期初余額
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