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問(wèn)題已解決
老師，老板墊付工資，怎么做計(jì)提和發(fā)工資分錄
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你好，借 管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資
借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)付款-老板
2021 01/15 15:20
84784962 
2021 01/15 16:00
那之前代賬會(huì)計(jì)沒(méi)有做過(guò)計(jì)提社保和發(fā)放社保分錄，
她只根據(jù)銀行流水做了扣社保分錄
而且是
把個(gè)人和企業(yè)部分的社保合計(jì)數(shù)做在了
借管理費(fèi)用社保貸銀行存款里面，
我現(xiàn)在想在12月份做補(bǔ)計(jì)提社保和補(bǔ)計(jì)提工資分錄 同時(shí)需要做哪些分錄來(lái)沖減管理費(fèi)用的個(gè)人社保部分？
汪晨老師 
2021 01/15 16:01
你好，以前他怎么做的，你就做與他相反的分錄，然后再自己做正確的。
84784962
2021 01/15 16:05
比如她做
?借管理費(fèi)用社保(個(gè)人加企業(yè)部分)
貸 銀行存款
那我可以在12月賬里面做全年的社保相反分錄
借銀行存款
貸管理費(fèi)用社保（個(gè)人加企業(yè)部）
然后再按照正確的方法做補(bǔ)計(jì)提全年的社保以及繳納社保的分錄
是這個(gè)意思吧老師？
汪晨老師
2021 01/15 16:06
你好，是的，是這個(gè)意思的。
84784962
2021 01/15 16:08
好的，謝謝汪老師答疑
汪晨老師
2021 01/15 16:09
不客氣，滿意請(qǐng)給與五星好評(píng)！
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