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問(wèn)題已解決
上個(gè)季度的企業(yè)所得稅報(bào)表可以在電子稅務(wù)局里作廢重新填嗎？
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4季度沒(méi)有申報(bào)話 可以，一般是這樣，登錄電子稅務(wù)局，首頁(yè)點(diǎn)擊“我要辦稅”---選擇“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”。
2、在“申報(bào)輔助功能”模塊中，選擇“申報(bào)錯(cuò)誤更正”。
（也可通過(guò)搜索欄輸入“申報(bào)錯(cuò)誤更正”找到該模塊哦~）
2021 01/13 17:20
84784962 
2021 01/13 17:22
老師，那20年第三季度的季報(bào)在20年10月已經(jīng)申報(bào)了，現(xiàn)在是因?yàn)檎{(diào)賬造成報(bào)表數(shù)據(jù)變動(dòng)，還可以在電子稅務(wù)局在線更正申報(bào)嗎
maize老師 
2021 01/13 17:33
這個(gè)4季度沒(méi)有申報(bào)可以，不過(guò)你這個(gè)3季度緩繳可以不用更正，你這個(gè)4季度申報(bào)包括3季度了，這個(gè)，我早期也問(wèn)過(guò)稅局這個(gè)說(shuō)季報(bào)和賬上不一樣可以，年報(bào)是對(duì)可以，
84784962
2021 01/13 17:36
謝謝老師，那么因?yàn)檎{(diào)賬造成利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)變動(dòng)，第三季度企業(yè)所得稅報(bào)表我不更正申報(bào)的話，那么第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表里，前三個(gè)季度的資產(chǎn)總額我是不是也不用更改成調(diào)賬后的數(shù)據(jù)？
maize老師
2021 01/13 17:37
不用這個(gè)到時(shí)候年報(bào)按正確再填寫(xiě)可以，
84784962
2021 01/13 17:39
好的謝謝老師，那年報(bào)是不是在21年5月左右填寫(xiě)？我之前沒(méi)有填寫(xiě)過(guò)年報(bào)，我們還有個(gè)研發(fā)項(xiàng)目加計(jì)扣除金額是不是也在年報(bào)時(shí)候填寫(xiě)上，做企業(yè)所得稅稅前扣除？
84784962
2021 01/13 17:45
其他無(wú)疑問(wèn)了，謝謝老師
maize老師
2021 01/13 17:47
是的，你這個(gè)趕緊去聽(tīng)下馬婷老師企業(yè)所得稅匯算清繳吧，這個(gè)老師專(zhuān)門(mén)講高新的，
84784962
2021 01/13 17:48
好的謝謝老師，我們是正在申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)，其他無(wú)疑問(wèn)了
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