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老師，我們勞務(wù)派遣公司收到其他單位打來的工資社保，單位部分的社保我計入了主營業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在調(diào)成營業(yè)外收入我要怎么去調(diào)賬？
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單位部分社保是做主營業(yè)務(wù)成本，你們?yōu)樯兑{(diào)營業(yè)外收入，？？？這個是你成本，這個你收到工資社保，和服務(wù)費一起做借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入簡易計稅，這個對應(yīng)這個，成本工資社保做借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬，不需要交社保？？所以你轉(zhuǎn)營業(yè)外收入？
2021 01/12 18:22
84785016 
2021 01/12 18:34
單位部分的三險去年是免征呀
maize老師 
2021 01/12 18:37
不退回給用人單位嗎，？
maize老師
2021 01/12 18:38
那這個做借應(yīng)付職工薪酬單位社保，，貸營業(yè)外收入，
84785016
2021 01/12 18:38
我們沒有收勞務(wù)費，開票的時候金額是0，交增值稅怎么交，資產(chǎn)負(fù)債表增值稅是負(fù)數(shù)
84785016
2021 01/12 18:39
不退了給用人單位了
84785016
2021 01/12 18:40
我有很多家單位我要怎么去改
84785016
2021 01/12 18:43
是不是得一家單位一家單位的去修改？
maize老師
2021 01/12 18:46
這個可以統(tǒng)一直接做借應(yīng)付職工薪酬，貸營業(yè)外收入就可以，但是你們都不收取服務(wù)費，這個不合理了，長期不賺錢這個稅局懷疑業(yè)務(wù)真實性，
84785016
2021 01/12 18:47
公司才成立的，合同還沒弄好
84785016
2021 01/12 18:48
我的明細(xì)分得有客戶往來，統(tǒng)一做沒有問題嗎？
maize老師
2021 01/12 18:51
你應(yīng)付職工薪酬，這個分明細(xì)？？這個對應(yīng)是轉(zhuǎn)這個，
84785016
2021 01/12 18:52
應(yīng)付職工薪酬我掛得有明細(xì)呀
84785016
2021 01/12 18:52
對應(yīng)轉(zhuǎn)的這個是什么意思？
84785016
2021 01/12 19:06
老師，麻煩您幫我解決一下
maize老師
2021 01/12 19:07
你這個減免啥就對應(yīng)借掛啥就可以，借應(yīng)付職工薪酬，養(yǎng)老，? 等等
maize老師
2021 01/12 19:07
你掛公司？？那沒有辦法，只能一個一個公司核對了，減免多少了，
84785016
2021 01/12 19:08
但是我們有很多單位，58個單位，我掛了輔助核算，是不是得一家一家去改呢？
84785016
2021 01/12 19:13
免征部分要計提嗎？
maize老師
2021 01/12 19:13
是的，是的，是的，是的，那沒有辦法了
84785016
2021 01/12 19:15
免征部分的社保需要計提嗎？
maize老師
2021 01/12 19:16
你這個轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，需要計提，到主營業(yè)務(wù)成本，還有一種方法，借主營業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)，
84785016
2021 01/12 21:48
免征部分計提主營業(yè)務(wù)成本，然后借:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
貸:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)嗎？
84785016
2021 01/12 21:48
貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)嗎？
maize老師
2021 01/12 22:11
借:主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù) 是的，
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