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如果利潤是虧損的話50萬，招待費超出規(guī)定標準45萬，是不是調(diào)整45萬，還是虧損5萬，這就不需要繳納所得稅。如果招待費超出標準55萬，調(diào)整55萬，那就要繳納5萬的企業(yè)所得稅？
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同學(xué)，你好
是的，調(diào)增后利潤為正就要交所得稅，50000?5%
2021 01/11 17:03
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進項稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購進的礦泉水是否進項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分攤開票，借：應(yīng)收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對吧？ 14小時前
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