問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)超出扣除標(biāo)準(zhǔn)的招待費(fèi) 如何做賬？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/20 12:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，超出扣除標(biāo)準(zhǔn)的招待費(fèi)做納稅調(diào)增，有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎？ 如果有導(dǎo)致補(bǔ)交，這樣做分錄 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
2020 04/20 12:39
84784971
2020 04/20 13:16
謝謝老師，沒有補(bǔ)交所得稅
鄒老師
2020 04/20 13:17
你好，沒有補(bǔ)救所得稅就不需要做分錄的
84784971
2020 04/20 14:19
好的，謝謝！
鄒老師
2020 04/20 14:20
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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